根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2016年部门预算编制工作的通知》（财预〔2015〕178号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

一、部门职能

    图书馆主要职责是：

    1．图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，是保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育的重要场所。

    2.图书馆是一所面向全社会广大民众开放的社会大学，是社会广大民众终生学习的地方。它为广大社会民众服务，普及了科学文化知识，提高了全民科学文化水平。

二、部门预算单位构成

    图书馆2016年度部门预算包括本单位预算，纳入图书馆2016年度部门预算编制范围的单位共1 个。

三、2016年部门预算安排情况

    1、2016年部门收入预算情况
    2016年部门收入预算总计101.9万元，较上年预算增长46%，增加 32.2万元，原因是人员工资增加和养老保险。其中，财政拨款收入101.9万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，其他收入0 万元。

    2、2016年部门支出预算情况
    2016年部门支出预算总额 101.9万元，较上年预算增长46%，增加32.2 万元，原因是人员工资增加和养老保险。其中，基本支出89.9 万元，项目支出 12 万元。

    3、机关运行经费预算安排情况
    在职人员工资福利支出53.7万元，其中：基本工资、津补贴及奖金41.7万元，社会保障费、医疗保险、生育保险12万元；住房公积金5万；商品和服务支出7.2万元；对个人家庭和家庭补助支出24万元。

    4、“三公”经费预算情况
    图书馆2016年部门“三公”经费预算总额为 4.2 万元，较上年预算增长20%，增加0.7万元，原因是举办较多的阅读推广活动和21个乡镇图书分馆人员及全县农家书屋图书管理员培训班等。其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费2.5万元。

附件1  2016年部门预算公开参考表格.xls