舒城县图书馆2015年部门决算情况

一、部门基本职能

    图书馆主要职责是：

    1．图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，是保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育的重要场所。

    2.图书馆是一所面向全社会广大民众开放的社会大学，是社会广大民众终生学习的地方。它为广大社会民众服务，普及了科学文化知识，提高了全民科学文化水平。

二、部门决算单位构成

    图书馆2015年度部门决算包括本单位决算，纳入图书馆2015年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入204.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计204.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加135.1万元，增长66%，主要原因：一是图书馆总分馆建设，新建21家图书馆分馆；二是人员经费调整。

（二）2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计204.4万元，其中：财政拨款收入97万元，占47.5％；上级补助收入107万元，占52.3%；其他收入 0 .4万元，占0.2％。

（三）2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计139.7 万元，其中：基本支出127.7万元，占91.4％；项目支出12 万元，占 8.6％。具体情况如下：

    1、一般公共服务基本支出127.7万元，主要用于：图书馆正常事务所必须的基本支出以及图书馆总分馆建设支出127.7万元。

    2、项目支出12万元，主要用于购书、共享工程运行维护、免费开放正常运行等。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计97万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年公共财政决算合计69.3万元相比，收、支总计增加27.7万元，增长29％。主要原因：人员经费支出增加和总分馆建设费用增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、财政拨款支出决算总体情况：

    2015年度财政拨款支出97万元，占本年支出的47.5%。与2014年相比，财政拨款支出增加27.7万元，增长29%。主要原因是人员经费支出增加和总分馆建设费用增加。

    2、财政拨款支出决算具体情况：

    2015年度财政拨款支出年初预算为69.7万元，支出决算为97万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资结构调整导致人员经费有较大提高和总分馆建设费用增加。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出85万元，其中人员经费68.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助；公用经费16.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、福利费、交通费、物业管理费、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    县图书馆2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：

    2015年度舒城县图书馆机关运行经费16.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务，包括乡镇图书分馆运行相关费用。

    2、政府采购情况：

    2015年度县图书馆无政府采购支出。

    3、国有资产占有使用情况：

    截止到2015年12月31日，县图书馆共占用公务车辆0辆。

    4、预算绩效管理工作开展情况：

    2015年度县图书馆没有项目。

舒城县图书馆“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    舒城县图书馆2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。本次公布的“三公”经费决算为部门本级单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少0万元，下降0%。

    （二）公务接待费支出0.95万元, 与2014年度决算相比，减少0.05万元，下降5%。

    （三）公务用车购置及运行费支出2.5万元，与2014年度决算相比，减少0%。

附件:决算公开.xls

（舒城县图书馆）